Versão SGE	Descrição das Principais Alterações
	Clique aqui para atualizar o SGE para a última versão disponível
2010.11.001	- Ajuste do cálculo e envio de notas eletrocnicas com industrialização.
2010.10.002	- Ajustado na impressão da DANFE o nome da empresa quando esta é muito grande e ocupa mais de uma linha - Ajustado impressão do talão, para empresas com o módulo PCP - Ajustado impressão do relatório Resumo Faturamento.
2010.10.001	- Sintegra - ajustado o funcionamento do mesmo, pois este dependia da configuração que o Windows tratava a data - Adicionado alguns campos na impressão do talão - Ajustado impressão do relatório Razão - Ajustado duplicação do campo Observações na Nota fiscal e Nota Eletronica - Adicionado ao controle estoque os ordens de serviços lançadas no SGE
2010.09.002	- Ajuste da impressão da ficha técnica na impressão do produto - Adicionado apelido na tabela de formas de pagamento - Colocado emissão do relatório de notas fiscais canceladas no menu relatorioss-Faturamento - Ajustes na emissção do ECF Daruma - Adicionamos número de ordem na emissão das curvas ABC de clientes e produtos. - Incluído tabelas CRT e CSOSN para empresas que emitem DANFE e são enquadradas no Simples Nacional
2010.08.004	- novo controle mais rápido e efetivo do controle de estoque
2010.06.004	- Ajuste na impressão de Nota Eletronica Complementar
2010.04.004	- Ajuste no controle de bloqueio de registros (uso de 2 registros ao mesmo tempo) - Ajustado rotina de ajuste de acentos e caracteres especiais ao gerar DANFE - Ajustado geracao de notas eletronicas para fornecedor - novo layout no relatorio de lista de preços. - Na impressão do resumo do faturamento, sistema imprime a forma de cobraça quando pagamento é a Vista
2010.03.001	- Ajuste na tela do SIMPLES, governo concedeu desconto na alíquota do ICMS
2010.02.005	- Melhoramentos visuais na impressão da DANFE - Opção de envio de mail oculto para DANFE - criado opção para geração de notas eletrônicas apenas para crédito de ICMS - Criado opção para aceitar 100 caracteres na descriçao dos produtos. Esta informacao adicional apenas será usada nos orçamentos, pedidos, notas e lista de preços.
2010.02.003	- Ajustado lista dos arquivo de retorno quando Banco do Brasil. Estava saindo duplo. - No relatorio de comissoes adicionado opcao de realizado por nf e pedidos - Tela Única aceita alterar as informações de ICMS e Sit Tributaria no lançamento dos itens
2010.01.002	- Alterado metodologia no layout de impressão de serviços na nota fiscal - Implementado novo tratamento para travamentos por deadlocks (2 ou mais usuarios usando o mesmo registro)
2009.12.003	- Gerado versão pra PDV aparecer todas as Formas de pgtos e tipos
2009.12.002	- Ajustado relatório da contabilidade - Melhorando a função de calculo de pesos dos itens na nota - Implementado layout de impressão de pedido em impressora matricial
2009.11.004	- Adicionado registro tipo 54 na geração do SINTEGRA - Desenvolvido Análise Resultado Mensal para módulos Assessoria - Desenvolvido relatório resumo de faturamento
2009.11.002	- Impressão de pesos líquidos e brutos estava saindo invertido na impress~]ao da nota - Tratado televendas para aparecer desconto auxiliar mesmo depois de gerado nota. - Mudado fontes dos codigo de barras para code39 na impressão do bloqueto CEF
2009.10.002	- Alterado a forma de apresentar erro quando usuário usa PRAZO A DEFINIR e erra na divisão manual das parcelas - Corrigido procedimento de imprimir etiquetas, que fazia mesmo que que usuário não pedisse etiquetas - Não esta mais aceitando itens com quantidade zero em notas; Usar as observações que esta no pop menu da grid de itens.
2009.11.002	- Desenvolvimento de relatório de cenário a partir do plano de contas. - Nos relatórios que tenham opção de conciliado sempre entrar sempre desmarcado - Ajustado rotina de atualização do SGE na rede, que agora concidera data do executável além da versão do mesmo - Permitir alterar a descrição do produto no Televendas
2009.11.001	- Ajustado tela de pagamento único no contas a pagar
2009.10.001	- Dsenvolvido relatorio resumo por competencia anual. - Criado Tipo de Despesa/Receita no plano de contas. - Criado calculo para Subst. Tributária (situação tributária 010,110 ou 210) - Ajustamo módulo e-NF para não obrigatoriedade de data de saida
2009.09.003	- Ajustado impressão da Ficha Técnica, colocado opção para imprimir foto, descrição completa dos itens, - não esta aparecendo a foto (que está lá na ficha técnica) - Na impressão do talão de produção permitir a que seja impresso o campo observações. - Opção de imprimir no talão se é produção marca própria ou marca do cliente - falta aparecer o código no produto - não precisa aquela coluna "material/cor - como eu andei colocando lá na ficha técnica números na coluna "cor" (para tentar indicar qual a primeira cor, segunda cor, terceira do sapato) os couros aparecem repetidos. Precisamos acertar para que o consumo de certo couro esteja todo junto... - Criado rotina para exportar a danfe via XML e PDF posterior envio via mail.
2009.09.002	- Criado configuração no relatório de comissõoes para selecionar comissão por notas ou pelos itens - Trocado descrição do panel 'Tributação' no cad. produtos por 'Tributação para Notas de Saída'
2009.09.001	- Criado consistência no campo data de entrega na geração da e-NF, pois este campo é obrigatório - Ajustado novas situações onde poderia ocorrer Lock Conflict nos lançamentos dos pedidos. - Criado módulo interno no SGE para geração de backup (cópia de segurança) e envio deste para o nosso suporte ou para outro endereço que o cliente deseja.
2009.08.003	- Ajustes na impressão do pedido na impressora laser/jato de tinta - Implementado cálculo resumido com valor de descontos e totais na geração do pedido/orçamento, tanto na tela única quanto no televendas - Ajuste na pergunta do fechamento do caixa na impressão do relatório do caixa. Esta pergunta somente vai aparecer se tiver alguma informação no campo Data de Fechamento no cadastro de empresas.
2009.08.002	- Corrigido alguns erros de lock conflict - Ajuste nas descrições na última página do relatório do caixa, somamos a linha que não tinha informação de banco com a que listava não definido. - Ajustado impressão do logo na impressão da e-NF
2009.08.001	- Criado opção para falicitar lançamendo do plano de contas no lançamento no contas a pagar. - SGE está imprimindo o campo obervações na impressão do recido do contas a pagar - Criação da impressão de Ordem de Produção a partir do lançamento de pedidos. Campos a serem impressão são parametrizados, mas podem ser impressos fotos, caracteristicas gerais ou específicas de cada produto, informacoes de valores ou dados completos do clientes são selecionaveis. - Ajuste na impressao de orçamento e pedidos que tem títulos para grupos de prosdutos.
2009.07.007	- Ajuste no processo de união de pedidos para geração de notas. O controle dos descontos agora aceita que os pedidos tenham descontos individuais - Impressão da forma de pagamento (cheque, bloqueto, depósito...) no pedido da impressora matricial - Criação de rotina no televendas e no lançamento dos pedidos que calcula a diferença do total do pedido lançado sem os descontos e se o usuário tivesse escolhido os preços de lista mais altos. Esta rotina é chamada pelo botão F5.
2009.07.006	- Acertado erro em aparecia mensagem Cannot Create ??????.sql. - Mensagens de erro que aparecem no sistema agora são mais descritivas e podem ser enviadas via mail para nosso suporte, afim de adiantar o atendimento
2009.07.003	- PCP. Processo de geração de lotes e de produção modificado. Agora processo ficou 5x mais rápido. - Ajuste do processo de atualização dos endereços para a e-NF, onte temos logradouro, número e complemento em campos separados. - Criada opção para pesquisa por natureza de operação pela descrição no lançamento das Notas Fiscais
2009.07.002	- Implementado rotina para gerar número de duplicata automaticamente no lançamento do contas a pagar. - ATUALIZADO SGE PARA TRABALHAR COM A ÚLTIMA VERSÃO DO BANCO DE DADOS, O FIREBIRD 2.1, garantindo assim mais velocidade em alguns processos e mais recursos para desenvolvimento
2009.07.001	- Desenvolvido no contas a pagar opção que permite selecionar várias duplicatas Seleção de várias duplicatas para a emissão de um único pagamento, se for em cheque imprimirá apenas um com os valores somandos. - No mesmo contas a pagar, adicionar funcionalidade de clicar com o botão da direita sobre a conta a pagar para informar se o bloqueto foi recebido, que agora informa com OK numa coluna específica, substituindo o sinal de exclamação que havia no começo da linha. - No PCP, criado rotina para apagar os lotes e pedidos. - No PCP, ajuste da impressao da ficha técnica
2009.05.004	- No relatório de comissões, o cálculo das comissões será feito de forma proporcional pelos percentuais de comissão informados para cada item do pedido/Nota fiscal - Corrigido lançamento de de novos sub-ramos de atividade - Implantado impressão de recibo de PDV no mesmo layout dos pedidos/orçamentos. - Para clientes com e-NF, quando este for simples, para que as devoluções funcionem corretamente, devem configurar as naturezas de operações, colocando como tipo Devolução.
2009.05.003	- Modificado o controle e visualização das confirmações. O SGE irá mostrar na tela o total das duplicatas. - Permite a digitalização das Notas de Entrada ao sistema SGE. O SGE chama o aplicativo que controla o Scanner e permite digitalizar uma NFE e arquivar para futura visualização. - Verificando demora para abrir SGE. Melhora significativa da abertura do SGE.
2009.05.002	- Correção do lançamento de novos planos de contas. - Implementado gerador de rotas com o google maps. No cadastro de clientes foi criado uma aba do google maps onde apresenta uma rota do local da empresa até o endereço do cliente. É possivel também visualizar a imagem do satélite ou o mapa cartográfico - Liberado botões de danfe mesmo quando o pgto for a vista. O SGE bloqueiava NFE com duplicatas quitadas.
2009.05.001	- Nos termos abertura e de encerramento do registro de duplicatas, trocado o texto PÁGINA por FOLHA no cabeçalho, e no final do relatorio também, por exigencia fiscal. - Habilitado o controle de saldo das Ordens de Compra.
2009.04.003	- Opção para configurar quantas linha op SGE deve pular após impressao do pedido em impressora não-fiscal. (Impressoras de 40 linhas) - Acescentado a cidade ao endereco de entrega impresso na NF.
2009.04.002	- Ajuste no calculo da inscrição estadual. - Ajustes na e-NF. Enquadramento dos impostos de acordo com a nova tabela - Ajuste no Controle de estoque por produto, não esta ficando marcado nem sim nem não, mas esta baixando do estoque.
2009.03.004	- Ajuste na impressao do registro de entradas e de saídas; - Opção para ajuste de cidades, permitindo troca de cidades; - Ajuste nos Relatórios Dinâmicos; - e-NF:Ajuste para re-impressão de Notas Fiscais antes 01/04/2009. para clientes com e-NF; - Liberação da primeira versão (0.7) do módulo e-NF.
2009.03.001	- Ajustes na atualização do banco de dados ao atualizar SGE. - Inicio do desenvolvimento da e-NF (Nota Fiscal Eletônica)
2009.02.002	- Ajuste no calculo do crédito de ICMS para empresas Simples. Sistema só considera itens com tributacao integral.
2009.01.004	- Opção de imprimir ou não no inventário itens sem controle de estoque. - Inclusão do número do telefone na impressão do Orçamento - Alterado a forma de como se ajusta o campo ultima_NF no cadastro de empresas, prevenindo assim ajustes arrados. - Implantado baixa dos tickeds de produção - Implementado impressção da RMA junto com a programação dos ltalões de produção.
2009.01.003	- incluido preço unitario, na apresentação dos movimetos no cadastro de produtos
2009.01.002	- Desenvolvimento da impressão do bloqueto-código HSBC - Criado Setores dinâmincos para impressão de talões de produção. - Inclusão do valor informado na ficha técnica na impressão da ficha técnica
2009.01.002	- Implementado emissão de crédito de ICMS para empresas optantes pelo Simples. SGE vai colocar a mensagem “PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ ___ CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123” - Corrigido erro na geração de remessas quando duplicatas tem desconto.
2009.01.001	- Relatório cusva ABC com opção para calculo apartir de RMA e DMA. Insersão do código do produto no layout do relatório.
2008.12.002	- Impressão do bloqueto-código HSBC - Nova rotina de atualização do banco de dados. Se a alteração exigir que não tenha nenhum usuário conectado ao sistema, o SGE avisará que não pode executar a atualização e fará mais tarde. - Alterado rotina na impressão dos pedidos matriciais para imprimir o campo entregue para no lugar da razao do cliente - Criado cadastro de Setor com novos campos que serão utilizados no PCP. - Se usuario tiver permissao de prazo a definir, então SGE deverá permitir que usuario altere as datas e valores de vendimento ao selecionar prazo a definir. - Verificado a informação da situação tributaria, quando a NF tenha sido gerada a partir de pedido. - Corrigido pesquisa por contas a receber ou pagar por valores maiores que 999,99.
2008.11.005	- Na movimentação dos produtos (Cadastros->Produtos->aba Movimentação) inserido colunas de preço unitário e valor total na visualização do movimento do produto. - Criado rotina no lançamento de Pedidos e Orçamentos para informar de forma automática a natureza de operação, conforme a situação tributária do produto. - Implementado colunas para impressão do valor por item e total na impressão da ficha técnica de produtos (Cadastro->Produtos->Imprimir) - Permitir que possa ser cadastrada a forma de pagamento com letras minúsculas. (Cadastros-Diversos-Tipos de Cobrança) - Configurado impressão de bloquetos para CEF
2008.11.003	- Criado opção para imprimir no campo Dados Adicionais da NF o endereço de entrega na impressao da NF, caso este seja diferente do endereço normal da empresa. - Criada opção nos parametros para que no telemarketing caia direto em Pedidos ou Orçamentos. Opção encontra-se no cadastro de entresas, aba Dados Adicionais.
2008.10.009	- No contas a pagar, quando informar pagamento menor ou maior que o de vencimento, perguntar ao usuario confirmação. - Nao imprimir no final do relatorio (totalizadores por bancos) quando banco estiver com valores zerados tanto no saldo atual quanto no saldo anterior. - Na aba de movimentacao do produto, SGE somava as quantidades e os valores unitarios .Corrigido.
2008.10.008	- Corrigido impressao da NF quando fornecedor. Não estava imprimindo endereço - Calculo de Prazo médio dado ao clientes, na aba Financeiro do cadastro de Clientes
2008.10.007	- Ajustes no contas a receber.
2008.10.005	- Correção da seleção das datas de emissão ou entrada no Registro de Entradas - Opção da não impressão do número do Pedido e não incremento do mesmo. Acertar configuração em Cadastros Empresas->Nota Fiscal /Pedidos->Pedidos opção Imprimir número do pedido. - Editar em Cadastro de Empresas , aba Nota Fiscal , aba Pedido Impressão na duplicata dos dados da pessoa Física
2008.10.001	- Acerto do layout de impressão do Registro de Entradas
2008.09.005	- Desenvolvimento de layout de impressão de bloquetos HSBC, cobrança simples - Corrigido baixa por retorno cobrança quando duplicata tinha desconto e juros ao mesmo tempo - Ajustado manu para configuração dos campos a serem mostrados na grid incial do cadastro de clientes (clicar botao direita no cabeçalho-Campos da gris, selecione os campos a serem mostrados). Este controle é por usuario e estação. - Acrescentado campos STATUS do cliente
2008.09.004	- Relatório Registro de Entradas - Opção de seleção por data de entrada da Nota, além da data de emissão.
2008.09.003	- Opção para setar duplicatas pagas diretamento no faturamento. Opção a ser configurada no cadastro de Empresas. - Opção de configurar quais campos deseja visualizar na grid do cadastro de fornecedores - Alterado ordem que campos são impressos no relatório resumo - Opção de não imprimir assinaturas nas impressões de Orçamentos, Pedidos e Cotações e Ordens de Compra. Opção deve ser configurada no cadastro de empresas, aba Nota Fiscal/Pedido subaba Geral
2008.09.001	- Impressão da cópia de cheque - Ajuste dos comandos de retorno no Banco Itaú - Ajuste da imopressão do relatório Plano de Contas. Esta imprimindo o histório mais o Fornec. ou Cliente. - Ajuste na impressão do relatório do Contas a Receber. Está sendo impresso sub-totais por duplicatas descontadas e no relatório esta mostrando estas informações.
2008.08.002	- Configuração para impressão do campo Características Específicas na impressão do pedido.
2008.08.001	- Geração do arquivo de informações financeiras para Equifax
2008.07.001	-Ajustes no cálculo da Substituição Tributária - Desenvolvimento de layout de cobrança CEF
2008.05.008	- Novo módulo de Faturamento
2008.05.007	- Corrigido erros na Tela Única
2008.05.007	- Corrigido alguns bugs na tela de Telemarketing - Ajuste do layout do relatório Fluxo de Caixa
2008.04.007	- Opção de informar mais de um vendedor por pedido (no Telemarketing)
2008.04.006	- Lançamento de informações para controle e visualização de Potencial de Clientes. Tela e relatório onde é possível acompanhar as metas de compras de cada cliente. - Adicionada permissão para não venda de produto com valor unitário abaixo do mínimo. - Ajustes no relatório de comissão por genentes de vendas - Opção de configurar no cadastro de empresas para imprimssão do desmenbramento financeiro dos pedidos(quando a modalidade de gerar financeiro apartir do pedido estiver ligada) - Implementada parametro no cadastro de empresas de não listar no telemarketing o preço de compra nem o preço mínimo do produto.
2008.04.001	- Novo modelo de remessa para Banco Brasil , clientes com cedente de 7 posições e carteira desconta passa a ser 11 com tag de descontada - Desenvolvimento de relatório simples de pedidos (Relatórios-Pedidos-Pedidos/Clientes/Itens) - Acrescentado no cadastro de empresas para parametrizar a ordem dos 2 primeiros campos na impressão da cotação. Como padrão imprimirá o codigo principal do produto e  ao lado o codigo auxiliar. - Gerado LayOut de envio de remessa de cobrança para Banco Safra - Opção de impressão da lista de preço por descrição do produto - Inclusão de novos filtros para impressão  do relatório de compra de material – Relação para Compras
2008.03.004	- Corrigido problema na impressão de pedidos - Implementado rotina para adicionar Multi-vendedores no telemarketing
2008.02.002	- Desenvolvimento do novo controle de Liberação e Bloqueio de Clientes. - Desenvolvimento de novas opcções na impressão do Registro de Inventário - Retorno da Obrança eletrônica do Banco Safra - Envio de Remessa carteira Descontada Itaú - Nova opção de impressão da lista de preços
2008.01.002	- Estabilizado Bloqueio de cliente versão 1 (Estamos trabalhando numa nova versão) - Configuração das linhas a serem impressas na Cotação. - Melhorada velocidade de abertura do SGE, em relação às versões anteriores
2008.01.001	- Corrigido na tela única seleção para  Compra tinha que ser feita via teclado. - Incrementado aumento de velocidade na carga incial do SGE