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Versão SGE
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Descrição
das Principais Alterações
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2010.04.004
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- Ajuste no
controle de bloqueio de registros (uso de 2 registros ao mesmo tempo)
- Ajustado rotina
de ajuste de acentos e caracteres especiais ao gerar DANFE
- Ajustado geracao de notas eletronicas
para fornecedor
- novo layout no relatorio de lista de preços.
- Na impressão do
resumo do faturamento, sistema imprime a forma de cobraça
quando pagamento é a Vista
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2010.03.001
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- Ajuste na tela do
SIMPLES, governo concedeu desconto na alíquota do ICMS
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2010.02.005
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- Melhoramentos
visuais na impressão da DANFE
- Opção de envio de
mail oculto para DANFE
- criado opção para
geração de notas eletrônicas apenas para crédito de ICMS
- Criado opção para
aceitar 100 caracteres na descriçao dos produtos.
Esta informacao adicional apenas será usada nos
orçamentos, pedidos, notas e lista de preços.
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2010.02.003
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- Ajustado lista
dos arquivo de retorno quando Banco do Brasil. Estava saindo duplo.
- No relatorio de comissoes
adicionado opcao de realizado por nf e pedidos
- Tela Única aceita
alterar as informações de ICMS e Sit Tributaria
no lançamento dos itens
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2010.01.002
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- Alterado
metodologia no layout de impressão de serviços na nota fiscal
- Implementado novo
tratamento para travamentos por deadlocks (2 ou
mais usuarios usando o mesmo registro)
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2009.12.003
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- Gerado versão pra
PDV aparecer todas as Formas de pgtos e tipos
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2009.12.002
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- Ajustado
relatório da contabilidade
- Melhorando a
função de calculo de pesos dos itens na nota
- Implementado
layout de impressão de pedido em impressora matricial
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2009.11.004
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- Adicionado
registro tipo 54 na geração do SINTEGRA
- Desenvolvido
Análise Resultado Mensal para módulos Assessoria
- Desenvolvido
relatório resumo de faturamento
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2009.11.002
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- Impressão de
pesos líquidos e brutos estava saindo invertido na impress~]ao
da nota
- Tratado
televendas para aparecer desconto auxiliar mesmo depois de gerado nota.
- Mudado fontes dos
codigo de barras para code39 na impressão do bloqueto CEF
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2009.10.002
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- Alterado a forma
de apresentar erro quando usuário usa PRAZO A DEFINIR e erra na divisão
manual das parcelas
- Corrigido
procedimento de imprimir etiquetas, que fazia mesmo que que
usuário não pedisse etiquetas
- Não esta mais
aceitando itens com quantidade zero em notas; Usar as observações que esta
no pop menu da grid de itens.
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2009.11.002
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- Desenvolvimento
de relatório de cenário a partir do plano de contas.
- Nos relatórios
que tenham opção de conciliado sempre entrar sempre desmarcado
- Ajustado rotina
de atualização do SGE na rede, que agora concidera
data do executável além da versão do mesmo
- Permitir alterar
a descrição do produto no Televendas
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2009.11.001
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- Ajustado tela de
pagamento único no contas a pagar
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2009.10.001
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- Dsenvolvido relatorio resumo
por competencia anual.
- Criado Tipo de
Despesa/Receita no plano de contas.
- Criado calculo
para Subst. Tributária (situação tributária
010,110 ou 210)
- Ajustamo módulo e-NF para não
obrigatoriedade de data de saida
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2009.09.003
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- Ajustado
impressão da Ficha Técnica, colocado opção para imprimir foto, descrição
completa dos itens,
- não esta
aparecendo a foto (que está lá na ficha técnica)
- Na impressão do talão
de produção permitir a que seja impresso o campo observações.
- Opção de imprimir
no talão se é produção marca própria ou marca do cliente
- falta aparecer o
código no produto
- não precisa
aquela coluna "material/cor
- como eu andei
colocando lá na ficha técnica números na coluna "cor" (para
tentar indicar qual a primeira cor, segunda cor, terceira do sapato) os
couros aparecem repetidos.
Precisamos acertar para que o consumo de certo couro esteja todo junto...
- Criado rotina
para exportar a danfe via XML e PDF posterior envio via mail.
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2009.09.002
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- Criado
configuração no relatório de comissõoes para
selecionar comissão por notas ou pelos itens
- Trocado descrição
do panel 'Tributação' no cad.
produtos por 'Tributação para Notas de Saída'
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2009.09.001
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- Criado
consistência no campo data de entrega na geração da e-NF,
pois este campo é obrigatório
- Ajustado novas situações
onde poderia ocorrer Lock Conflict
nos lançamentos dos pedidos.
- Criado módulo
interno no SGE para geração de backup (cópia de segurança) e envio deste
para o nosso suporte ou para outro endereço que o cliente deseja.
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2009.08.003
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- Ajustes na
impressão do pedido na impressora laser/jato de tinta
- Implementado
cálculo resumido com valor de descontos e totais na geração do
pedido/orçamento, tanto na tela única quanto no televendas
- Ajuste na
pergunta do fechamento do caixa na impressão do relatório do caixa. Esta
pergunta somente vai aparecer se tiver alguma informação no campo Data de
Fechamento no cadastro de empresas.
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2009.08.002
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- Corrigido alguns
erros de lock conflict
- Ajuste nas
descrições na última página do relatório do caixa, somamos a linha que não
tinha informação de banco com a que listava não definido.
- Ajustado
impressão do logo na impressão da e-NF
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2009.08.001
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- Criado
opção para falicitar lançamendo
do plano de contas no lançamento no contas a pagar.
- SGE está
imprimindo o campo obervações na impressão do recido do contas a pagar
- Criação da
impressão de Ordem de Produção a partir do lançamento de pedidos. Campos a
serem impressão são parametrizados, mas podem ser impressos fotos, caracteristicas gerais ou específicas de cada produto, informacoes de valores ou dados completos do clientes são
selecionaveis.
- Ajuste na impressao de orçamento e pedidos que tem títulos para
grupos de prosdutos.
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2009.07.007
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- Ajuste no
processo de união de pedidos para geração de notas. O controle dos
descontos agora aceita que os pedidos tenham descontos individuais
- Impressão
da forma de pagamento (cheque, bloqueto,
depósito...) no pedido da impressora matricial
- Criação de
rotina no televendas e no lançamento dos pedidos que calcula a diferença do
total do pedido lançado sem os descontos e se o usuário tivesse escolhido
os preços de lista mais altos. Esta rotina é chamada pelo botão F5.
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2009.07.006
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- Acertado erro
em aparecia mensagem Cannot Create
??????.sql.
- Mensagens
de erro que aparecem no sistema agora são mais descritivas e podem ser
enviadas via mail para nosso suporte, afim de
adiantar o atendimento
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2009.07.003
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- PCP.
Processo de geração de lotes e de produção modificado. Agora processo ficou
5x mais rápido.
- Ajuste do
processo de atualização dos endereços para a e-NF,
onte temos logradouro, número e complemento em
campos separados.
- Criada
opção para pesquisa por natureza de operação pela descrição no lançamento
das Notas Fiscais
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2009.07.002
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-
Implementado rotina para gerar número de duplicata automaticamente no lançamento
do contas a pagar.
- ATUALIZADO
SGE PARA TRABALHAR COM A ÚLTIMA VERSÃO DO BANCO DE DADOS, O FIREBIRD 2.1,
garantindo assim mais velocidade em alguns processos e mais recursos para
desenvolvimento
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2009.07.001
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-
Desenvolvido no contas a pagar opção que permite selecionar várias
duplicatas Seleção de várias
duplicatas para a emissão de um único pagamento, se for em cheque imprimirá
apenas um com os valores somandos.
- No mesmo
contas a pagar, adicionar funcionalidade de clicar com o botão da direita
sobre a conta a pagar para informar se o bloqueto
foi recebido, que agora informa com OK numa coluna específica, substituindo
o sinal de exclamação que havia no começo da linha.
- No PCP, criado
rotina para apagar os lotes e pedidos.
- No PCP,
ajuste da impressao da ficha técnica
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2009.05.004
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- No
relatório de comissões, o cálculo das comissões será feito de forma
proporcional pelos percentuais de comissão informados para cada item do
pedido/Nota fiscal
- Corrigido
lançamento de de novos sub-ramos de atividade
- Implantado
impressão de recibo de PDV no mesmo layout dos pedidos/orçamentos.
- Para clientes
com e-NF, quando este for simples, para que as
devoluções funcionem corretamente, devem configurar as naturezas de
operações, colocando como tipo Devolução.
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2009.05.003
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- Modificado
o controle e visualização das confirmações. O SGE irá mostrar na tela o
total das duplicatas.
- Permite a
digitalização das Notas de Entrada ao sistema SGE. O SGE chama o aplicativo
que controla o Scanner e permite digitalizar uma NFE e arquivar para futura
visualização.
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Verificando demora para abrir SGE. Melhora significativa da abertura do
SGE.
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2009.05.002
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- Correção
do lançamento de novos planos de contas.
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Implementado gerador de rotas com o google maps. No cadastro de clientes foi criado uma aba do google maps onde apresenta
uma rota do local da empresa até o endereço do cliente. É possivel também visualizar a imagem do satélite ou o
mapa cartográfico
- Liberado
botões de danfe mesmo quando o pgto for a vista. O SGE bloqueiava
NFE com duplicatas quitadas.
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2009.05.001
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- Nos termos
abertura e de encerramento do registro de duplicatas, trocado o texto
PÁGINA por FOLHA no cabeçalho, e no final do relatorio
também, por exigencia fiscal.
- Habilitado
o controle de saldo das Ordens de Compra.
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2009.04.003
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- Opção para
configurar quantas linha op SGE deve pular após impressao do pedido em impressora não-fiscal.
(Impressoras de 40 linhas)
- Acescentado a cidade ao endereco
de entrega impresso na NF.
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2009.04.002
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- Ajuste no calculo da inscrição
estadual.
- Ajustes na e-NF. Enquadramento dos impostos de
acordo com a nova tabela
- Ajuste no Controle de estoque por produto, não esta ficando marcado nem
sim nem não, mas esta baixando do estoque.
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2009.03.004
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- Ajuste na impressao
do registro de entradas e de saídas;
- Opção para ajuste de cidades, permitindo troca de cidades;
- Ajuste nos Relatórios Dinâmicos;
- e-NF:Ajuste para re-impressão de Notas Fiscais
antes 01/04/2009. para clientes com e-NF;
- Liberação da primeira versão (0.7) do módulo e-NF.
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2009.03.001
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- Ajustes na
atualização do banco de dados ao atualizar SGE.
- Inicio do desenvolvimento da e-NF (Nota Fiscal Eletônica)
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2009.02.002
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- Ajuste no calculo
do crédito de ICMS para empresas Simples. Sistema só considera itens com tributacao integral.
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2009.01.004
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- Opção de imprimir
ou não no inventário itens sem controle de estoque.
- Inclusão do número do telefone na impressão do Orçamento
- Alterado a forma de como se ajusta o campo ultima_NF
no cadastro de empresas, prevenindo assim ajustes arrados.
- Implantado baixa dos tickeds de produção
- Implementado impressção da RMA junto com a
programação dos ltalões de produção.
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2009.01.003
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- incluido preço unitario, na
apresentação dos movimetos no cadastro de
produtos
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2009.01.002
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- Desenvolvimento
da impressão do bloqueto-código HSBC
- Criado Setores dinâmincos para impressão de
talões de produção.
- Inclusão do valor informado na ficha técnica na impressão da ficha
técnica
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2009.01.002
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- Implementado
emissão de crédito de ICMS para empresas optantes
pelo Simples. SGE vai colocar a mensagem
“PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$
___ CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123”
- Corrigido erro na geração de remessas quando duplicatas tem desconto.
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2009.01.001
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- Relatório cusva ABC com opção para calculo apartir
de RMA e DMA. Insersão do código do produto no
layout do relatório.
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2008.12.002
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- Impressão do bloqueto-código HSBC
- Nova rotina de atualização do banco de dados. Se a alteração exigir que
não tenha nenhum usuário conectado ao sistema, o SGE avisará que não pode
executar a atualização e fará mais tarde.
- Alterado rotina na impressão dos pedidos matriciais para imprimir o campo
entregue para no lugar da razao do cliente
- Criado cadastro de Setor com novos campos que serão utilizados no PCP.
- Se usuario tiver permissao
de prazo a definir, então SGE deverá permitir que usuario
altere as datas e valores de vendimento ao
selecionar prazo a definir.
- Verificado a informação da situação tributaria, quando a NF tenha sido
gerada a partir de pedido.
- Corrigido pesquisa por contas a receber ou pagar por valores maiores que
999,99.
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2008.11.005
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- Na movimentação
dos produtos (Cadastros->Produtos->aba Movimentação) inserido colunas
de preço unitário e valor total na visualização do movimento do produto.
- Criado rotina no lançamento de Pedidos e Orçamentos para informar de
forma automática a natureza de operação, conforme a situação tributária do
produto.
- Implementado colunas para impressão do valor por item e total na
impressão da ficha técnica de produtos (Cadastro->Produtos->Imprimir)
- Permitir que possa ser cadastrada a forma de pagamento com letras
minúsculas. (Cadastros-Diversos-Tipos de
Cobrança)
- Configurado impressão de bloquetos para CEF
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2008.11.003
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- Criado opção para
imprimir no campo Dados Adicionais da NF o endereço de entrega na impressao da NF, caso este seja diferente do endereço
normal da empresa.
- Criada opção nos parametros para que no telemarketing caia direto em Pedidos ou Orçamentos.
Opção encontra-se no cadastro de entresas, aba
Dados Adicionais.
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2008.10.009
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- No contas a
pagar, quando informar pagamento menor ou maior que o de vencimento,
perguntar ao usuario confirmação.
- Nao imprimir no final do relatorio
(totalizadores por bancos) quando banco estiver com valores zerados tanto
no saldo atual quanto no saldo anterior.
- Na aba de movimentacao do produto, SGE somava
as quantidades e os valores unitarios .Corrigido.
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2008.10.008
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- Corrigido impressao da NF quando fornecedor. Não estava
imprimindo endereço
- Calculo de Prazo médio dado ao clientes, na aba Financeiro do cadastro de
Clientes
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2008.10.007
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- Ajustes no contas a
receber.
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2008.10.005
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- Correção da seleção das
datas de emissão ou entrada no Registro de Entradas
- Opção da não impressão do número do Pedido e não incremento do mesmo.
Acertar configuração em Cadastros Empresas->Nota Fiscal
/Pedidos->Pedidos opção Imprimir número do pedido.
- Editar em Cadastro de Empresas , aba Nota Fiscal , aba Pedido Impressão
na duplicata dos dados da pessoa Física
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2008.10.001
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- Acerto do layout de
impressão do Registro de Entradas
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2008.09.005
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- Desenvolvimento de layout
de impressão de bloquetos HSBC, cobrança simples
- Corrigido baixa por retorno cobrança quando duplicata tinha desconto e
juros ao mesmo tempo
- Ajustado manu para configuração dos campos a
serem mostrados na grid incial
do cadastro de clientes (clicar botao direita no cabeçalho-Campos da gris, selecione os campos a serem
mostrados). Este controle é por usuario e
estação.
- Acrescentado campos STATUS do cliente
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2008.09.004
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- Relatório Registro de
Entradas - Opção de seleção por data de entrada da Nota, além da data de
emissão.
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2008.09.003
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- Opção para setar duplicatas pagas diretamento
no faturamento. Opção a ser configurada no cadastro de Empresas.
- Opção de configurar quais campos deseja visualizar na grid
do cadastro de fornecedores
- Alterado ordem que campos são impressos no relatório resumo
- Opção de não imprimir assinaturas nas impressões de Orçamentos, Pedidos e
Cotações e Ordens de Compra. Opção deve ser configurada no cadastro de
empresas, aba Nota Fiscal/Pedido subaba Geral
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2008.09.001
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- Impressão da cópia de
cheque
- Ajuste dos comandos de retorno no Banco Itaú
- Ajuste da imopressão do relatório Plano de
Contas. Esta imprimindo o histório mais o Fornec. ou Cliente.
- Ajuste na impressão do relatório do Contas a Receber. Está sendo impresso
sub-totais por duplicatas descontadas e no relatório esta mostrando estas
informações.
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2008.08.002
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- Configuração para impressão
do campo Características Específicas na impressão do pedido.
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2008.08.001
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- Geração do arquivo de informações
financeiras para Equifax
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2008.07.001
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-Ajustes no cálculo da
Substituição Tributária
- Desenvolvimento de layout de cobrança CEF
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2008.05.008
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- Novo módulo de Faturamento
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2008.05.007
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- Corrigido erros
na Tela Única
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2008.05.007
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Corrigido alguns bugs na tela de Telemarketing
- Ajuste do layout do relatório Fluxo de Caixa
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2008.04.007
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- Opção de informar
mais de um vendedor por pedido (no Telemarketing)
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2008.04.006
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- Lançamento
de informações para controle e visualização de Potencial de Clientes. Tela
e relatório onde é possível acompanhar as metas de compras de cada cliente.
- Adicionada permissão para não venda de produto com valor unitário abaixo
do mínimo.
- Ajustes no relatório de comissão por genentes
de vendas
- Opção de configurar no cadastro de empresas para imprimssão
do desmenbramento financeiro dos pedidos(quando a
modalidade de gerar financeiro apartir do pedido
estiver ligada)
- Implementada parametro no cadastro de empresas
de não listar no telemarketing o preço de compra
nem o preço mínimo do produto.
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2008.04.001
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- Novo
modelo de remessa para Banco
Brasil , clientes com cedente de 7 posições e carteira
desconta passa a ser 11 com tag de descontada
- Desenvolvimento de relatório simples de pedidos (Relatórios-Pedidos-Pedidos/Clientes/Itens)
- Acrescentado no cadastro de empresas para parametrizar
a ordem dos 2 primeiros campos na impressão da cotação. Como padrão
imprimirá o codigo principal do produto e
ao lado o codigo auxiliar.
- Gerado LayOut de envio de remessa de cobrança
para Banco Safra
- Opção de impressão da lista de preço por descrição do produto
- Inclusão de novos filtros para impressão do relatório de compra de
material – Relação para Compras
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2008.03.004
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Corrigido problema na impressão de pedidos
- Implementado rotina para adicionar Multi-vendedores
no telemarketing
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2008.02.002
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Desenvolvimento do novo controle de Liberação e Bloqueio de Clientes.
- Desenvolvimento de novas opcções na impressão do Registro de Inventário
- Retorno da Obrança eletrônica do Banco Safra
- Envio de Remessa carteira Descontada Itaú
- Nova opção de impressão da lista de preços
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2008.01.002
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Estabilizado Bloqueio de cliente versão 1 (Estamos trabalhando numa nova
versão)
- Configuração das linhas a serem impressas na Cotação.
- Melhorada velocidade de abertura do SGE, em relação às versões anteriores
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2008.01.001
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Corrigido na tela única seleção para Compra tinha que ser feita via
teclado.
- Incrementado aumento de velocidade na carga incial
do SGE
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